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开封市粮食和物资储备局2018年度决算
发布时间:2019年09月10日  |  来自:开封市粮食和物资储备局  |  点击量:28

开封市粮食和物资储备局

2018年度部门决算公开

 

目录

第一部分  开封市粮食和物资储备局概况 

一、主要职责 

二、部门决算单位构成 

第二部分  开封市粮食和物资储备局2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  开封市粮食和物资储备局概况

一、部门机构设置

纳入开封市粮食局2018年度部门决算编制范围的单位共3个,包括局机关本级、开封市城区粮食局和开封市军粮供应中心。

二、主要职责

开封市粮食和物资储备局主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规及方针、政策,拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)拟订全市粮食流通相关政策,会同有关部门研究提出全市粮食流通和粮油储备中长期规划的建议;承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

(三)负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况。制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施;对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度情况。

(四)承担市级储备粮油行政管理责任。拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油的原则建议;按照有关规定,审批市级储备粮代储企业资格,审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

(五)负责粮食流通的行业管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟订市粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,免责全市粮油收购资格审核和核查以及粮食流通统计工作;开展粮食流通的对外合作与交流。

(六)指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。拟订粮食系统粮油加工业发展规划,指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

(七)拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

(八)指导全市粮食系统财务和内部审计工作,负责市粮食局所属单位的财务和内部审计工作,监管市粮食局所属单位的国有资产。

(九)承办市政府交办的其他事项。

 

 

第二部分    开封市粮食局2018年度部门决算表
















第三部分     2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1155.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加91.06万元,增长8.55%。主要原因是主要原因是项目支出(专项业务费、一般业务费)增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1088.37万元,其中:财政拨款收入1088.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1138.22万元,其中:基本支出865.69万元,占76.06%;项目支出272.53万元,占23.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1155.82万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加91.06万元,增长8.55%。主要原因是主要原因是项目支出(专项业务费、一般业务费)增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1108.18万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.87万元,增长11.12%。主要原因是主要原因是项目支出(专项业务费、一般业务费)增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1108.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出265.19万元,占23.93%;医疗卫生与计划生育支出53.15万元,占4.8%;农林水支出2.96万元,占0.27%;住房保障支出26.14万元,占2.36%;粮油物资储备支出760.75万元,占68.64%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.44万元,支出决算为1108.18万元,完成年初预算的133.28%。其中:

1.222(类)01(款)01(项)。年初预算为369.06万元,支出决算为453.18万元,完成年初预算的122.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动增加部分人员经费。

2.222(类)01(款)02(项)。年初预算为100万元,支出决算为128.5万元,完成年初预算的128.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三大攻坚战抓实五个突破奖励资金共计28.5万元。

3.222(类)01(款)99(项)。年初预算为6.07万元,支出决算为111.07万元,完成年初预算的1829.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入创建食品安全示范城市专项经费和粮质调查与品质测报专项经费共计105万元。

4.213(类)05(款)02(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入驻村第一书记专项经费。

5.208(类)05(款)01(项)。年初预算为161.11万元,支出决算为226.42万元,完成年初预算的140.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离休费、抚恤金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出835.66万元。其中:人员经费784.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费51.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.66万元,支出决算为5.93万元,完成预算的68.56%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.61万元,完成预算的50.58%,占44.01%;公务接待费支出决算3.32万元,完成预算的94.86%,占55.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。2018年度,市粮食局没有人员因公出国或出境,费用支出为零。

2.公务用车购置及运行费初预算为5.16万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的50.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行支出2.61万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为3.5万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出3.32万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组24个、来宾221人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金20万元。

(二)项目绩效自评结果。

我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金20万元,项目绩效自评结果为优。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金20万元,项目绩效自评结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为51.21万元,支出决算为51.21万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。