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关于印发全市政策性粮食库存数量 和质量大清查普查工作实施方案的通知关于印发全市政策性粮食库存数量 和质量大清查普查工作实施方案的通知 各县(区)粮食库存大清查
发布时间:2019年04月30日  |  来自:开封市粮食和物资储备局  |  点击量:403

关于印发政策性粮食库存数量

和质量大清查普查工作实施方案的通知

 

县(区)粮食库存大清查工作领导小组办公室,开封粮食产业集团有限公司

为切实做好政策性粮食库存大清查普查工作,按照《开封市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》(粮﹝201936 )政策性粮食库存大清查重点工作指引(清查办20199)的精神开封市政策性粮食库存数量和质量大清查普查工作实施方案》经政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组研究同意,现印发给你们,请遵照执行。

附件:1.开封市政策性粮食库存数量和质量大清查

      普查工作实施方案

      2.开封市粮食库存大清查普查工作组组成人员名单 

 

                                         2019年422


附件1

 

开封市政策性粮食库存数量和质量大清查

普查工作实施方案

根据省清查办《关于切实做好全省政策性粮食库存数量和质量大清查普查工作的通知》(豫粮清查办〔2019〕19号精神,按照开封市粮食和物资储备局、开封市发改委、开封市财政开封市农业农村开封市统计局、中国农业发展银行开封市分行《关于印发开封市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知》(粮﹝201936 号)要求制定本方案。

一、普查时间

2019年5月5日至31日。

二、普查时点

2019年3月31日24时统计结报时点为全市统一的大清查检查时点,不得提前和延后。

三、普查范围

普查范围包括本辖区各类企业存储的政策性粮食,以及存储政策性粮食企业的商品粮。政策性粮食包括华人策略论坛、最低收购价粮、国家临时存储粮、国家一次性储备粮、地方储备粮、地方政策性粮食。

四、普查内容

(一)库存粮食数量的检查

对纳入检查范围全部粮食货位的数量、品种和性质逐货位检查重点检查承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实相符、账账相符情况并与粮食库存分仓保管账、保管总账相互印证。

实物检查常用方法有测量计算法和称重法,检查时根据粮食货位堆装方式具体确定。

(二)库存粮食账务的检查

重点涉粮企业有关账簿、凭证、报表、银行信贷资金台账、补贴拨付情况、业务合同和原始购销票据等资料进行检查,核实账簿上记录的粮食库存数量,并与粮食实物数量进行对比,检查粮食购销业务是否真实合规认定检查时点粮食实际库存数量是否真实准确,核实储备粮轮换计划是否严格执行。账务检查包括统计账检查会计账检查重点检查统计账、会计账和保管账之间的账账相符情况,以及与粮食库存实物清查结果的账实相符情况

库存粮食质量的检查

主要检查政策性粮食质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标。纳入清查范围的粮食企业提供3个月内的质量报告,成品粮提供本批次质检报告。

对执行国家粮食收购政策、储备粮轮换管理、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况进行同步检查,验证库存粮食的真实可靠性。

五、普查安排

(一)前期准备。5月5日前,完成大清查市级普查工作人员的选派、分组和人员分工等工作。

(二)集中培训。5月5日-5月6日,市大清查办公室对所有参与市级普查的人员进行业务培训,进行普查动员,统一清查方法和清查口径。

(三)开展普查。5月7日-5月20日,各普查工作组按照分工,在各县(区)开展市级普查工作。

(四)汇总上报。5月21日-5月31日,各普查工作组完成数据汇总工作,及时将本组普查总结报告上报大清查办公室

六、普查工作流程

(一)通报检查事项。普查组进驻企业(库点)后,普查组组长要以适当方式向被查企业说明检查目的、检查内容和要求,以及检查期限等。要在企业显著位置张贴大清查普查公告,公布联系电话等,接受企业和群众监督。

(二)听取企业汇报。普查组要听取企业负责人关于企业自查详细情况和粮食库存基本情况汇报,企业管理人员和仓储、统计、会计、质量等部门的负责人需要参加汇报会。被查企业要按照普查组要求提供企业(库点)对接人员名单及联系方式。

(三)严格依规检查。普查工作要坚持“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕”要求,严格按照《政策性粮食库存大清查检查方法》(粮清查办〔2019〕36号)规定的方法、标准和要求进行检查,查清查实检查时点被查企业(库点)全部粮食库存数量,核实相关账簿,核对账账、账表、账实相符情况,检查政策执行情况。

(四)审核录入检查数据普查组每天要对当日检查情况汇总小结,分析工作进展,明确下一步的检查方向、重点和任务。普查组在完成检查结果汇总后,普查组长要指定专人对检查表格数据、内容进行审核。存在分歧的,要充分讨论,由组长确定,必要时逐级向市大清查办公室请示。检查组离开被查企业(库点)前,要完成各项检查表格的填写,经企业负责人和检查组相关人员和组长签字确认、加盖企业公章后,由指定的人员保存。检查结果要尽可能在检查现场通过大清查应用软件完成数据录入。对检查发现问题,企业拒绝签字的,在进一步核准的基础上,记录在案。

(五)反馈检查情况现场检查工作全部结束后,普查工作组要对检查工作情况进行全面梳理和分类,向被查县(区)和企业通报反馈检查结果。必要时,向有关管理部门和单位进行专题反馈。

(六)汇总普查结果。普查工作结束后,各普查工作组要及时将本组普查总结报告上报清查办市大清查办公室所有普查数据分析、汇总和录入向省大清查办公室提交普查结果和工作报告。

、组织方式及原则

(一)组织原则。按照省大清查工作领导小组的统一部署,市粮食和物资储备局牵头组成普查组(简称“普查组”),由中国农业发展银行开封市分行、省大清办调配中储粮河南分公司人员参与配合,对我市地方粮食企业和除中储粮以外的其他中央企业管理的承储企业及其租赁库点实施普查,并对普查结果负责。

(二)普查人员选配原则普查人员选配采取“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的方式,择优安排普查人员。

@——@统一抽调。市大清查办公室根据省大清办要求确定参加普查的检查人员,必须服从市大清查办公室的统一部署和工作安排。

@——@混合编组。普查组既有市粮食、农发行等系统的检查人员,也有中储粮系统的检查人员。普查组内部设立若干专业检查小组,按照专业方向分工负责普查工作。

@——@集中培训。普查工作组组建后,组织对所有参加普查人员进行业务培训,统一检查标准,提升检查水平

@——@综合交叉。同一个普查工作组的检查人员,来自于不同的县(区)或中储粮直属库。

@——@本地回避。检查人员不得参加本县(区)的检查工作,中储粮直属库参加普查的人员由省大清查办公室统一调配。

(三)组长负责制原则。普查组实行普查组长负责制,普查组长对现场检查人员任务分工、工作日程安排、检查组织方式和检查结果的真实性负总责

终身负责制原则。所有参加普查的工作人员,要对此次市级普查的结果终身负责。

兰考县的普查工作由市大清办负责。

、工作要求

(一)坚持从严清查,落实检查责任。各普查组要精心组织实施,对纳入清查范围的粮食库存做到有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底,决不允许有“盲区”和“死角”。普查工作实行牵头负责制和组长负责制,参加普查人员对检查内容和结果的真实性、准确性负责,谁检查、谁签字、谁负责,对检查结果实行终身责任追究制。

(二)严格普查流程,加强沟通协作。各普查组要严格按照市大清查办公室规定的普查程序和检查标准做到严格清查、规范清查,确保程序一个不少,环节一个不漏,保证大清查结果真实可靠。普查组原则上统一在适宜的场所集中工作。实物、会计、统计人员要相互沟通情况,及时通报交流发现的可疑或异常情况。普查中遇到实际问题要认真研究解决,确实难以解决、把握不准的政策和技术问题要及时与清查办专家组联系沟通。

(三)准确定性问题,及时处理举报。查组对现场检查发现的问题,要定性准确,证据资料确凿,适用的法律法规和制度依据充分,详细记录检查情况和发现的问题,规范填写《检查发现问题工作底稿》,及时将检查结果录入大清查应用软件。对普查发现的各类问题要形成问题清单,能立即整改的,督促企业立行立改,现场整改到位;不能立即整改的,由市大清查办公室下发整改通知书,督促企业落实整改责任,限期整改到位。在普查期间接到举报案件的,普查组要高度重视,及时向市大清查办公室报告,由市大清查办公室组织力量按照《大清查举报案件受理和核查工作指引》进行核查处理。

(四)遵守普查纪律,严守普查秘密。参加普查的人员要顾全大局,树立团队意识,按照专业分工,各司其职,各尽其责。自觉遵守大清查“十不准”工作纪律和廉洁自律有关规定,不准参加可能影响粮食库存检查工作的活动,不得吃请、受礼,检查期间禁止饮酒。要严守保密纪律,检查组内部讨论问题时,要通知被查企业(库点)相关人员回避。检查人员职务和所在单位等信息,被查企业(库点)不得过问。检查中涉密资料要妥善保管,华人策略论坛等保密数据要指定专人妥善保存。离开被查企业(库点)前,要检查所携带资料、应收集整理的资料、证明材料和检查设备是否齐备。

 

 

 

 

附件2

开封市粮食库存大清查普查工作组

组成人员名单

 

第一普查组:(负责杞县普查工作)

   长:孙宝亮  开粮集团副总经理

员:杨庆北  开粮集团粮油购销公司

实物检查:孟海超  河南开封城东国库质检部经理

          郑军伟  尉氏县粮食和物资储备局行发股股长

统计帐检查:栗俊芳 开粮集团业务监管部经理

会计帐检查:王鹏会 开封市军粮供应站副主任

中储粮河南分公司参与1人

 

第二普查组:(负责市区普查工作)

   长:葛    尉氏县粮食和物资储备局局副局长

员:朱春伟  尉氏县粮食和物资储备局监督检查股股长

实物检查:张顺雨  尉氏县粮食和物资储备局业务股副股长

          翟建伟  兰考葡萄架粮油贸易有限公司副经理

统计帐检查:刘   尉氏县粮食和物资储备局统计股科员

会计帐检查:牛建国 尉氏县粮食和物资储备局审计股股长

库贷核查:  王珊珊 农发行开封市分行信贷业务经理

中储粮河南分公司参与1人

第三普查组:(负责尉氏县普查工作)

   长:冯子义  杞县粮食和物资储备局副局长

员:张银忠  杞县粮食和物资储备局监督检查科长

实物检查:崔方斌  杞县粮食和物资储备局仓储科长

              开封城北国家粮油储备库仓储科长

统计帐检查:王 杞县粮食和物资储备局统计员

会计帐检查:张学瑞 杞县粮食和物资储备局会计

库贷核查:  段青春 农发行开封市分行信贷业务经理

中储粮河南分公司参与1人

 

第四普查组:(负责兰考县普查工作)

   长:陈宝军 通许县粮食和物资储备局副局长

员:王来利 通许县粮食和物资储备局执法队副队长

实物检查:郭周留 通许县粮食和物资储备局执法队副队长

          张胜利 尉氏鑫裕河南省粮食储备有限公司支书

统计帐检查:秦美丽 通许县粮食和物资储备局调控股副股长

会计帐检查:张   通许县粮食和物资储备局财务股副股长

中储粮河南分公司参与1人

 

 

 

 

第五普查组:(负责祥符区普查工作)

   长:程文胜  兰考县粮食和物资储备局副局长

员:张    兰考县粮食和物资储备局业务股长

实物检查:包印权  开封城南国家粮食储备库副总经理

              尉氏县鑫海粮食储备有限公司职工

统计帐检查:孔德威 兰考县小宋粮油贸易有限公司统计员

会计帐检查:白建伟 兰考鑫茂粮食储备有限责任公司会计

中储粮河南分公司参与1人

 

第六普查组:(负责通许县普查工作)

   长:李政堂  祥符区粮食和物资储备局副局长

员:王永春  祥符区粮食和物资储备局业务股股长

实物检查:张留义  祥符区粮食和物资储备局股长

          许志岭  尉氏县鑫海粮食储备有限公司职工

统计帐检查:翟玉萍 祥符区粮食和物资储备局副股长

会计帐检查:朱国林 祥符区粮食和物资储备局财务股长

中储粮河南分公司参与1人

 

粮食库存大清查领导小组办公室、市政府办公室。

抄送:市粮食库存大清查工作领导小组各成员单位、中储粮开封直属库有限公司。

        开封市粮食库存大清查领导小组办公室       2019422日印发