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开封市城区粮食局2017年度决算
发布时间:2018年09月20日  |  来自:开封市粮食和物资储备局  |  点击量:214

 

 

 

 

开封市城区粮食局

 

2017年度部门决算


目  录

第一部分  开封市城区粮食局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  开封市城区粮食局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市城区粮食局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市城区概况


一、主要职责

负责辖区内粮食流通的管理服务工作;负责辖区内粮食收购、储存及粮食质量的监督工作;负责辖区内粮食经营者收购许可证的办理等工作。

 

二、部门决算单位构成

纳入开封市城区粮食局年度部门决算编制范围的单位包括:

开封市城区粮食局本级


 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市城区粮食局2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分

开封市城区粮食局

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计81.22万元,支出总计80.55万元,与2016年相比,收入增加25.2万元,增长44.94%。;支出增长25.2万元,增长44.94%。增长原因是工资和社保费增加。

 

 

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计81.22万元,其中:财政拨款收入81.22万元,占100%

 

 

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计80.55万元,其中:基本支出74.62万元,占92.64%;项目支出5.93万元,占7.36%。

 

 

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出81.22万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.20万元,增长44.94%。增长原因是工资和社保费增加。

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出80.55万元,主要用于以下方面:医疗卫生方面3.56万元;住房保障支出3.50万元粮油物资储备支出74.16万元

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.57万元,支出决算为80.55万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:工资增长和养老保险、职业年金增长。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为53.57万元,支出决算为72.5万元,完成年初预算的135%。一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的99%。

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出80.55万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.35万元,增长45.93%。变动的主要原因是工资增长和养老保险、职业年金增长

 

   (二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出80.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.04万元,占3.77%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.5万元,占4.34%;粮油物资储备(类)支出74.01万元,占91.89%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.57万元,支出决算为80.55万元,完成年初预算的135.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资增长和养老保险、职业年金增长。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为53.57万元,支出决算为72.5万元,完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是工资增长,养老保险等增加

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出74.62万元。与2016年相比,增加25.42万元,增长51.67%。变动的主要原因:工资和各种社会保险增加。其中:人员经费72.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金住房公积金、医疗保险金;公用经费2.12万元,主要包括:办公费、车辆维护运行费、招待费、福利费

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.04万元,支出决算为0.28万元,完成预算的26.08%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元,完成预算的34.13%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的10.20%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.36万元,下降57.11%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元,下降52.88%;公务接待费支出决算减少0.10万元,下降73.06%。公务用车购置及运行费和公务接待费支出减少的主要原因是节约开支

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费支出0.24万元。其中:

公务用车运行支出0.24万元。主要用于汽车维修2017年期末,开封市城区粮食局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.04万元。

外宾接待支出0万元, 其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于接待来访一批6人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.1万元,下降73.06%,主要原因是节约开支。

 

3.因公出国(费用0万元

费用当年无支出。

 

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 2017年对一个专项业务费进行了绩效评价,涉及资金6万元

 

(二)项目绩效自评结果。

  基本完成预期目标。 

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

 

 

十、机关运行经费支出情况说明

单位为全供事业单位,所以无机关运行经费。

 

 

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。 

 

 

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,开封市城区粮食局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。